中共磐安云山省级旅游度假区工作委员会关于县委巡察组反馈意见整改情况的报告

县委巡察工作领导小组办公室：

根据县委统一部署，2024年6月18日—7月19日，县委第四巡察组对云山度假区党工委进行了巡察。2024年9月11日，县委巡察组向云山度假区党工委反馈了巡察意见。根据巡察工作要求，现将整改落实情况报告如下：

一、压实政治责任，抓深抓实抓细整改工作

   （一）加强组织领导，狠抓巡察整改。对于县委第四巡察组反馈的意见，云山度假区党工委高度重视，主动认领问题，成立以党工委书记为组长，分管领导为副组长，党工委委员及各局、室负责人为小组成员的巡察整改工作领导小组，负责整改工作的统筹协调。根据巡察反馈的问题，制定了整改措施，形成一级抓一级、层层抓落实、责任全覆盖的领导体制和工作机制。党工委委员认领问题，各局、室负责人抓好落实，确保整改取得实效。

（二）加强督促检查，确保整改实效。为确保巡察整改措施不折不扣落实到位，按时按质完成整改，云山度假区党工委紧盯时间节点，明确工作责任，全方位多角度开展督导工作，按时间节点督促检查整改落实情况。每月召开党工委会，听取各局、室整改情况进度汇报，及时发现并有效解决整改过程中存在的整改进度慢、措施不到位、落实不力、成效不明显等问题，推动整改工作向纵深发展。

（三）强化成果运用，建立长效机制。云山度假区党工委切实把问题整改作为建立健全长效机制的重要举措，对照巡察组反馈的问题，从健全制度、落实责任、加强监管等方面探索研究解决思路和有效路径，不断巩固和扩大整改成果，形成相互衔接、相互配套的长效工作机制，真正使巡察组反馈的意见落到实处，确保整改工作取得长效。

巡察反馈问题36个，目前已经整改完成35个、正在整改1个、尚未整改0个。在巡察整改工作中，召开民主生活会批评帮助7人，责令作出检查2人；警示谈话1人；提醒谈话3 人，建立完善制度8项，清退款项2.41474万元。

二、整改内容和措施

（一）聚焦基层贯彻落实党的理论路线方针政策和党中央、省市县委决策部署情况方面的问题

1. 对党中央决策部署、习近平总书记关于旅游发展的重要指示精神传达贯彻落实不够到位

（1）针对“对总书记关于“推进文化和旅游融合发展”的理念未能较好的彰显。近年来度假区建设文化类项目较少，除了朱良玉故居建设较有成效以外，白雪堂、崇德堂等古建筑仍处于关闭状态，中田村明清建筑群有待进一步开发，孝廉文化有待进一步挖掘提升”问题。

整改情况：针对该问题，傅君晓认领责任，牵头落实整改。一是召开党工委会议，专题研究文旅融合工作，8月举办文旅市集活动、联合浙江诗人杂志开展云山采风活动、与旅发公司协同开发文创伴手礼，通过举办活动、开发文创产品提升度假区文旅产品丰富度。二是经党工委研究，调整充实招商领导小组成员，更新完善2024年度招商计划，清单化制定2024年招商任务分配表。已经完成引进企业2家，文旅到位资金1.8亿，引进内资2.8亿元。三是10月18日与县文广旅体局对接古民居保护利用事宜，对古建筑保护开发形成统一意见。目前正在与2家企业洽谈白雪堂、崇德堂及中田古民居整体开发项目。四是8月7日联合云山社区在中田文化礼堂举办戏曲（孝廉折子戏）进社区活动，借助婺剧表演类的群众喜闻乐见的方式推广宣传云山孝廉文化。该项问题已于2024年10月23日完成整改。

（2）针对“对总书记在浙江工作期间，提出的“两山理论”以及省委“八八战略”的执行方面存在短板，如度假区党工委发挥核心功能上结合生态富县理念不够，2021年至今有关生态开发的项目开发类型为单一的道路绿化工程，其余均为亮化提升或者非生态类型的旅游项目开发、古迹修复等”问题。

整改情况：针对该问题，傅君晓认领责任，牵头落实整改。一是立巡立改及时修改完善2024年理论中心组学习计划，将“两山理念”“八八战略”作为重点学习内容，二三季度开展交流研讨2次。二是调查度假区周边可利用生态项目开发资源，形成项目储备清单，并于10月23日印发《关于建立招商项目分类储备清单的通知》磐云管〔2024〕13号。三是按照10月23日印发的《关于调整招商引资工作领导小组的通知》磐云管〔2024〕11号，确定专人落实管理生态开发项目的招商引资工作。四是9月24日对接四川某投资公司，洽谈里坞坑、盆坞坑开发项目，10月25日对接东阳开发商洽谈生态投资项目，11月23日陪同义乌客商考察盆坞生态项目。五是10月20日与白云山村初步对接交流，通过旅游开发、资金扶持等形式，跟进太秋甜柿项目进展。六是11月完成萌宠园项目土地流转协调和施工道路审批，助推项目有序开发。七是引进云山某项目并签订正式投资协议书。该项问题已于2024年10月23日完成整改。

（3）针对“推进县委‘一号工程’仍需发力。近年来，我县不断加力发展旅游业和中医药产业，坚持‘生态复县、生态富民’发展战略，接续奋斗‘很高境界的富’。但度假区在旅游业态的结合上缺乏创新，国家级旅游度假区创建步子不快；已建成的业态中，缺乏中医药产业、养老产业的融合，浙中康养度假中心已完成土建工程但仍未开业”问题。

整改情况：针对该问题，傅君晓认领责任，牵头落实整改。一是10月23日印发《关于建立招商项目分类储备清单的通知》磐云管〔2024〕13号，建立文化类、生态类、空闲资源类三大类共18项可利用招商项目。二是招引旅游服务业企业两家，建强云山本土旅游公司队伍，聚焦发力中药康养、养老旅居产业。三是10月17日通过磐安云山省级旅游度假区空间范围调整省级联席审查，通过现场考察、方案审查的方式，原则同意该调整方案。四是12月10日开展浙中康养度假中心二次招商洽谈，目前与投资方正在进行第二轮谈判。五是加快浙江之心、悠度画溪项目建设，争取2025年6月投入运行，丰富度假区旅游业态。该项问题已于2024年12月10日完成整改。

        2.针对“全面贯彻新发展理念不够到位，招大引强的观念有待加强某项目，中田、上马石132间古民居未开发完成，沿溪已建成的酒店、商业门店等仍未开业，约定的1.2亿元投资只完成了4000多万元。该项目几经易手，管委会为此投入巨大精力协调其他投资方接手开发。”问题。

整改情况：针对该问题，傅君晓认领责任，牵头落实整改。一是11月11日由羊积粮委员带队赴县资规局、建设局对接办证事宜，目前已解决某街区办证事宜。二是12月13日陈志强副主任召集某项目施工方落实整改相关事宜，待开发商资金到位后启动进一步装修。三是与杭州某公司洽谈紫溪整体收购事宜，9月28日签订股权转让协议，通过引进优质开发商实现度假区资源有效开发。四是11月18日赴杭州某公司对接到云山度假区招商项目投资事宜。12月2日尚杨副县长、施尚森主任、温泉酒店负责人与杭州某公司投融部总监、运营总监一行洽谈某项目收购开发相关事宜。目前已达成初步投资意向。五是正在与2家公司洽谈中田、上马石132间古民居开发项目。该项问题已于2024年12月13日完成整改。

3.项目监管不够有力，重要环节责任缺失

（1）针对“邀请招标的方式过多过滥。2021年以来，共实施33个工程项目，其中19个以时间紧、任务重为由，采取邀请招标、直接指定班组的方式发包。”问题。

整改情况：针对该问题，羊积粮认领责任，牵头落实整改。一是2024年12月10日调整完善云山度假区招投标领导小组。二是对问题产生原因循迹溯源，12月10日对周某某运用第一种形态处理，责令其作出检查。三是12月10日对照法律法规及县委、县政府相关文件要求，并印发《磐安云山省级旅游度假区交易管理办法》磐云管〔2024〕15号，确定曹某某同志专项管理招投标工作。四是严肃规范邀请招标条件，约定仅技术复杂、国家安全、抢险救灾、法律规定的项目可采用此类方式。该项问题已于2024年12月10日完成整改。

（2）针对“工程招标流于形式。如某人行道工程造价30.97万元，共有51家企业报名参投，采用公开招标的方式在度假区管委会开标。整个开标过程无开标会议记录，既没有资格预审的评审过程，也没有预审结论的书面说明；抽取的商务报价让利系数未经参投企业、业主单位和评标专家签字确认。又如某项目配电安装工程造价28.05万元，该工程属有重大安全风险的高压输配电项目，根据目前规定必须由相应资质的企业实施，但度假区管委会在招标文件中仅以营业执照经营范围作为参投依据，未对企业资质作出要求；金华2家公司的简介内容在特性描述上异常一致”问题。

整改情况：针对该问题，羊积粮认领责任，牵头落实整改。一是加强招投标过程管理。9月11日后续开标过程资料由规划建设局专人审核，开标过程有完整的会议记录，包括资格预审的评审过程、预审结论的书面说明、商务让利系数等关键数据应经相关负责人和评标专家签字确认。二是12月10日印发《磐安云山省级旅游度假区交易管理办法》，完善资格审查流程。三是加大监督和处罚力度，9月19日召开巡察整改专题民主生活会对2位同志批评帮助，责令周某某同志责令作出检查，10月15日对规划建设局全体干部职工开展招投标业务专项培训。四是完善《磐安云山省级旅游度假区管理委员会委托评标管理机制》，规范委托招标代理行为。五是9月12日-12月10日针对已招标、待招标项目进行自查，发现需作出要求企业资质项目1个，12月10日已与金华2家公司并补充企业资质证明材料。该项问题已于2024年12月10日完成整改。

（3）针对“对投标参与人员审核把关不严。如某项目配套工程造价61.9万元，采用邀请招标方式，一名代理人既代表浙江某公司参投，又代表另一受邀单位金华某公司与度假区管委会签订中标合同”问题。

整改情况：针对该问题，羊积粮认领责任，牵头落实整改。一是提高审核人员素质，10月15日对规划建设局审核人员开展招投标业务专业技能培训。二是加强监督和管理，9月19日召开巡察整改专题民主生活会对2位同志进行批评帮助，责令周某某同志做出检查。三是12月10日印发《磐安云山省级旅游度假区交易管理办法》，增加审核把关相关要求，由专职投标审核人员、局室负责人审核，重大项目报分管领导审核。该项问题已于2024年12月10日完成整改。

（4）针对“邀请同一股东控制下的企业参与招标。如中田某工程造价28.05万元、云山某电力安装配套工程造价36.9万元、云山某低压业扩工程造价41.27万元，均采用邀请招标方式，均邀请3家企业参投。经查，该3家企业的控股股东均为同一人。另经核查，后两家企业均没有电力工程施工资质”问题。

整改情况：针对该问题，羊积粮认领责任，牵头落实整改。一是加强企业资格审查，9月11日后续招投标业务企业资格审查由规划建设局经办人与局室负责人多级把关签字，确保邀标程序公开、阳光。二是加强监管和处罚。9月19日召开巡察整改专题民主生活会对2位同志进行批评帮助，责令周某某同志做出检查。三是12月10日已印发《磐安云山省级旅游度假区交易管理办法》，并增加资格审查的相关要求，进一步明确企业资质审查相关要求。该项问题已于2024年12月20日完成整改。

（5）针对“工程监督流于形式，竣工验收及工程款支付审核把关不严。如产业园核心区某工程，施工方未按设计实施其中一个子项‘梦幻之门’雾森灯光小品项目，但项目管理人员在现场监管、竣工验收、决算审核、上会决策等多个环节中均未发现该情况，导致施工方虚报工程量”问题。

整改措施：针对该问题，羊积粮认领责任，牵头落实整改。一是开展问题复盘分析，10月15日对“梦幻之门”雾森灯光小品项目虚报工程量的具体情况向县委第四巡察组口头说明情况，形成书面调查报告，追回浙江某监理公司超额支付部分监理费3100元，并要求其提供书面说明材料。二是10月15日开展工程监督审核人员系统化培训，对规划建设局全体干部职工开展工程款支付审核培训。三是12月10日印发《磐安云山省级旅游度假区交易管理办法》，明确建立健全工程款支付审核机制及工程监督机制，并对相关人员进行处理。9月19日召开巡察整改专题民主生活会对2位同志进行批评帮助，责令周某某同志做出检查。该项问题已于2024年12月10日完成整改。

（6）针对“某政策把关不够严格。根据县政府与投资业主签订的某协议，约定公共基础设施配套（含道路、停车场等）由投资方负责实施，县政府给予总额不超过3000万元的补助。根据投资方对基础设施的实际投资，由我方委托第三方中介机构进行评估后，分项目分批次兑现。2022年8月，某路基完工，投资方浙江某公司委托第三方中介机构评估后，认定工程造价为287.52万元，要求度假区管委会兑付。管委会班子研究后决定先付230万元，并于当月付清。该事项存在以下问题：一是项目实施过程中管委会未落实责任人到现场管理，相关人员对施工内容不清楚；二是本应由我方委托中介机构评估工程量，却由投资方委托；三是经巡察组现场核查，部分工程量存在虚增的情况，单价偏高”问题。

整改情况：针对该问题，羊积粮认领责任，牵头落实整改。一是加强责任落实。建立安全生产网格化一体化管理工作领导小组，更新《关于成立安全生产网格化一体化管理工作领导小组的通知》磐云管2024〔2024〕9号，明确项目管理人和现场监管人员。二是12月10日对某路基项目重新委托第三方机构重新评估，计划2025年2月28日前根据审价结果，收回相关资金。三是建立健全委托招标管理制度，12月10日印发《磐安云山省级旅游度假区交易管理办法》，明确评估过程的监督和审核办法，防止虚增工程量和高估单价。四是强化问责力度。9月19日召开巡察整改专题民主生活会对2位同志进行批评帮助，12月20日责令周某某同志做出检查。五是加强项目实施事前事中管理，加强对投资方和评估机构的监督和管理。12月10日建立定期巡查和抽查制度，每半年检查或抽查核查工程量审核情况。该项问题措施一已于2024年10月15日完成，措施二计划于2025年2月28日完成，措施三、四、五已于12月10日完成。

（7）针对“合同管理不够规范，履约监管不到位。如某配套项目（人防工程）采用邀请方式招标，招标代理合同、造价咨询合同签约双方均未填写日期；在预中标公示时间尚未结束、中标通知书尚未发送的情况下，就提前与施工方签订合同；施工合同约定竣工日期为2021年12月30日，实际竣工为2023年1月16日，工程延期达一年多时间。又如某配套工程造价咨询合同，度假区管委会与浙江某公司签订的合同中，所盖印章为磐安分公司章。根据相关规定，该合同系无效合同”问题。

整改情况：针对该问题，羊积粮认领责任，牵头落实整改。一是12月10日印发《磐安云山省级旅游度假区交易管理办法》，建立健全资料报送审核制度，确保资料信息填写准确、完全。二是12月10日建立健全项目管理体系，明确项目目标、计划、责任人和监督机制。三是10月15日对合同管理人员和项目管理人员进行法律意识培训，9月19日召开巡察整改专题民主生活会对2位同志进行批评帮助，责令周某某同志做出检查。四是12月10日制定重点项目存在问题清单，发现解决履约过程中影响项目进展的主客观原因，推进项目建设。该项问题已于2024年12月10日完成整改。

（8）针对“工程变更未按规定程序报批实施。某配套（人防工程）工程，编号为001的关于1#地库景观挡墙、挑台调整的施工联系单，施工图设计变更调整内容未经设计单位同意，也无调整金额”问题。

整改情况：针对该问题，羊积粮认领责任，牵头落实整改。一是严格遵守变更程序，12月10日建立健全工程变更管理制度，对变更的申报、审批、实施和验收等流程进行明确。二是10月15日完成对某配套（人防工程）工程，编号为001的关于1#地库景观挡墙、挑台调整的施工联系单的补充相关证明材料。三是明确调整金额。10月16日完成对某配套（人防工程）工程，编号为001的关于1#地库景观挡墙、挑台调整的施工联系单中明确变更内容及调整金额。四是9月19日召开巡察整改专题民主生活会对2位同志进行批评帮助，责令周某某同志做出检查。该项问题已于2024年12月10日完成整改。

（9）针对“将应由投资业主支付的费用转由度假区管委会承担。如2021年3月30日支付某项目进出口道路交通安全警示牌及交通信号灯22100元；又如2021年8月—10月浙江某公司在白云山顶建设摩天轮时，损坏周边林地2.3亩，被县资规局行政处罚14811元，该款由磐安某限公司承担”问题。

整改情况：针对该问题，羊积粮认领责任，牵头落实整改。一是规范财务管理，加强度假区管委会财务管理，10月15日更新《磐安云山省级旅游度假区管理委员会财务管理制度实施细则》。二是对于已发生进出口道路交通安全警示牌及交通信号灯22100元费用，10月15日已收回进出口道路交通暗转警示牌及交通信号灯。对于14811元的费用转嫁行为，该款项已全部追回。12月10日已由行政政法科孔某某开展财务知识业务，关于合同履行等财务方面的培训教育。三是9月19日召开巡察整改专题民主生活会对2位同志进行批评帮助，责令周某某同志做出检查。四是严格决策程序，10月14日更新党委会会议事前审批表、规范班子成员表态以及党委主要负责人最终表态程序，增加党委会会议佐证材料完成性。该项问题已于已于12月10日完成整改。

3.发挥旅游集散地核心驱动作用不到位，带动共同富裕成效不明显

（1）针对“打造富民产业效果不明显。2019年开始，度假区管委会打造“云杏山居”品牌民宿，先后创建了30余家，但游客接待数量和能力仍有待提高，不少民宿现已处于关停歇业状态。由于只注重高端民宿创建，未能形成酒店、民宿、农家乐的产业链条，高中低搭配效果不佳。民宿、农家乐分散在云山各村，未能形成集聚效应，不利于团队接待，也不利于游客口碑传播。2023年开始，民宿发展职能转交给安文街道，此项工作逐渐停滞”问题。

整改情况：针对该问题，傅君晓认领责任，牵头落实整改。一是与旅发公司一起推出2条度假区中医药康养游线路，自在磐安，山水“氧”你线路、九体养生+磐安有方线路，合力推荐云杏山居品牌，拉动提升民宿入住率2成以上。通过创建品牌，累计为民宿业主户均增收2000余元。二是举办“云山好戏、点亮夜色”活动，开展“云杏山居”民宿产品制作摊位近30个，为云山社区提供共富增收用工60余个。三是邀请著名浙江诗人杂志举办春天诗会活动，云山度假区白云山风景照登载《浙江诗人》2024第4期（双月刊）封面，活动新闻在《浙江诗人》杂志刊载，活动共收到采风诗作85首，活动现场图文直播浏览量11万+人次，力争打响云杏山居共富品牌。该项问题已于2024年9月30日完成整改。

（2）针对“市容管理不到位，不能很好地展现度假区风貌。如花溪路、陆游路、许逊路等主要道路部门路面有坑洼，陆游路与许逊路交叉口路面管网开口损坏长期未修理，白云山村连接线配套绿化中有大量杂草长出无人清理，河道亮化灯管脱落无人管护，金蟾路路灯问题每年被多次投诉，一直未有改观等”问题。

整改措施：针对该问题，羊积粮认领责任，牵头落实整改。一是9月23日已排查周边破损道路及井盖修复，全面完成道路修补2次，井盖修复1个。二是10月开展度假区管网专项整治，9月23日已排查度假区内道路路面管网开口，10月16日修复陆游路电路。三是9月30日已对履约不积极的承包人采取解约处理。四是9月12日—8月5日开展河道专项整治，共清理河道2次，周边绿化管理2次。五是解决路灯问题，对金蟾路的路灯进行全面排查，确保路灯正常照明，保障居民和游客的夜间出行安全。六是建立《磐安云山省级旅游度假区绿化管护、环境卫生、亮化设施管理制度》，卫生区域、主干道亮化实施周检查制度。该项问题已于2024年10月16日完成整改。

（3）针对“主动履职积极性不足，带动共同富裕效果不佳。①康养旅居产业业态较少。如紫溪慢生活街区地上部分2014年1月竣工验收后，至今只有1处房屋开门装修，其余全部空置；悠度花溪项目配套4星级酒店按招商承诺应当在2022年完成，至今仍在地基状态。②群众收入与度假区政策关联性低。度假区旅游业态整体收入模式以住宿+餐饮为主，发掘配套产业动力不足，周边群众依靠旅游集散中心优势来取得收入的效果不好”问题。

整改情况：针对该问题，傅君晓、羊积粮认领责任，牵头落实整改。一是云山某项目正式签订投资协议，占地20余亩，县内设施最齐全体量最大的儿童游玩项目落地云山，用项目分红增加社区收入的形式正在谈判中。二是加强富民产业增收路径培育，继续加码扶持白云山村柿子产业发展，加快太秋柿基地建设，做长柿子产业链条。打造提升长桌宴、柿子节知名度，将长桌宴、柿子节作为浙江之心开园后的重要节目，带动项目周边村共同富裕。度假区开展云山好戏、春天的市集等民俗活动3场，鼓励支持周边群众参与民俗活动摆摊近30个、文艺表演场地1个。三是度假区日常电力维护用工、路灯修复、河道整治等向云山本土群众倾斜，聘用周边群众5人。四是12月10日已基本完成某酒店项目人防工程建设。五是落实某项目招商计划，9月28日原开发商已与投资客商签订股权转让协议，加快街区项目开发进度，带动周边村社共同富裕。该项问题已于2024年12月10日完成整改。

4.落实相关制度不到位，在新形式下各项风险防范能力不足

（1）针对“落实信访工作责任制方面效果欠佳，重点工程信访问题突出。某项目欠薪问题和某项目房产问题，2021年1月以来，度假区党工委共有信访件68件，反映重点工程问题的进京上访登记1批1人次，去市上访登记15批次16人次，越级访占比较高”问题。

整改情况：针对该问题，陈志强认领责任，牵头落实整改。一是成立工作专班，已建立某项目遗留问题协调专班、9月28日建立某酒店业主维权事项应急预案，并形成书面汇报材料，对已发生的问题进行深入剖析。二是10月开展走访排摸行动，共接待来访群众10批次60余人次，引导通过合法途径表达诉求，至目前无越级上访事件发生。三是推进问题化解，9月11日以来报遗留问题治理专题报告2次，并集中召开协调会、研讨会2次，9月11日-11月18日赴东阳、仙居、新昌、天台、武义等地实地了解信访人诉求及问题情况，深入一线做好思想疏导。该项问题已于2024年11月18日完成整改。

（2）针对“落实意识形态主体责任制方面因循守旧①对意识形态的学习重视不够，理论学习交流研讨开展不规范，存在以干代学的情况，出现一手软、一手硬的现象。②在意识形态阵地建设管理方面2021年度假区突发事件相对较多，信访维稳问题较为突出，意识形态阵地设施标准不高，工作人员专业能力不强，各类宣传文化等方面的设施较为落后，无法很好的发挥集体到个人宣传教育引导的作用；③在网络舆情方面，对网络意识形态领域出现的新情况、新问题前瞻性不够，对微信、小程序、视频号等新媒体应用和引导管理能力不足，网络安全巡查和处置力度不够”问题。

整改情况：针对该问题，施尚森、傅君晓认领责任，牵头落实整改。一是10月15日已完善度假区理论中心组年度学习计划，确定每月确定理论中心组学习内容报分管领导审阅，确保书记主任领学每月1次以上，11月20日、12月16日已完成本月学习计划。二是加强意识形态阵地管理。12月10日突发问题由首席网络安全官徐某某同志专人负责，宣传负责人参加全县宣传思想文化干部素质能力提升培训班，加强工作人员的专业能力培训。三是加强网络舆情管理。制定网络舆情监督管理机制，明确分管领导为傅某某、联络员为张某某。加大网络巡查力度，12月1日通过“网络生态瞭望哨”处理网络舆情信息1条，10月15日对度假区现有小程序进行清理整治，目前度假区已无自主开发运营新程序及新媒体账号。该项问题已于2024年12月10日完成整改。

（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面的问题

1.干部规矩意识淡薄针对“出入境证照管理不严。有3名编外干部未及时上交护照（出入境通行证）。巡察组进驻后3次通知，仍有1名干部未上交其持有的普通护照”问题。

整改情况：针对该问题，张日静认领责任，牵头落实整改。一是对未上交护照人员由管委会胡某某同志负责统一收缴，未提交职工已作出个人书面说明。二是分管领导对未提交人员进行个别交流谈话教育，提升认知水平。三是10月15日已要求全体干部学习出入境规章制度。四是10月15日完成出入境证照管理台账整理。该项问题已于2024年10月15日完成整改。

2.财务制度执行不够严格，在“不能腐”方面存有漏洞

（1）针对“公务接待不规范。如2021年5月招待费中，招待杭州三秋酒店管理公司来磐，审批时间为4月28日，但招待时间却为5月7日；招待祥生地产来磐，审批时间5月13日，招待时间却为5月17日。招待费未及时出票，2024年1月24日发生接待，但出票时间为1月25日；且用餐人员为17人，与发票人数20人不符，多付75元”问题。

整改情况：针对该问题，张日静认领责任，牵头落实整改。一是加强公务接待规范化管理，10月15日对公务接待不规范经办人员胡某某、陈某某进行提醒谈话，提高其对公务接待标准的执行意识。二是对类似情况进行自查自纠、查漏补缺、及时更正，严格做到先批后用、无审批不接待。三是12月10日由行政政法科孔某某给大家对经办人开展财务知识业务培训。四是12月10日已更新建立本单位内控制度规定，财务人员对此类情况从严把控，严格执行规定及县财务制度。该项问题措施已于2024年10月20日完成。

（2）针对“财务支出手续不全：如2021年9月浙江大晟核心区亮化设计费其中15000元未附发票、2021年5月朱某某报销60元出差无审批单。2021年8月，杨某某报销了7月25日、7月29日、7月30日三天的加班和出差，属于重复报销。又如2021年1月核心区亮化提升工程，小工工资清单有多人，但无相关小工签字和考勤记录，钱款直接打入工头个人账户。2021年5月8#凭证中，承包税款1019.3元，发票抬头为林某某，在云山开发建设报账不合理。2023年10月5#凭证中，付金华某项目工程款3万元无正式发票等”问题。

整改情况：针对该问题，张日静认领责任，牵头落实整改。一是严格按照巡察整改要求，补齐2021年9月浙江大晟核心区亮化设计费其中15000元发票、2021年5月朱某某报销60元出差审批单。二是10月-12月已形成出差报销和夜餐费报销对比统计表，尚未发现重复报销情况。三是完善《磐安云山省级度假区管委会财务管理制度实施细则》，完善用工登记和领款人签字制度。四是12月10日由行政政法科孔某某对业务人员财务知识培训，理清税务知识思路。五是12月10日已清退重复报销的相关款项0.66901万元。六是9月19日召开巡察整改专题民主生活会对张某某、羊某某同志进行批评帮助，责令陈某某同志作出检查。该项问题措施已于2024年12月10日完成。

（3）针对“各本级账户及下属公司账户间银行账户互相动用资金随意，未严格执行相关制度。如：2021年1月一笔广告宣传费66400.5元，应由磐安某公司支付，但实际由磐安某管委会代付；另一笔广告宣传费205867.5元，应由磐安某管委会支付，实际由磐安某公司代付。又如磐安某公司在2021年12月3#凭证中，不同账户之间划款无支付手续，无票据或付款凭证等，无经手人及领导签字；磐安某公司在2021年2月1#凭证中也存在上述情况”问题。

整改情况：针对该问题，张日静认领责任，牵头落实整改。一是完善《磐安云山省级度假区管委会财务管理制度实施细则》，对原始凭证及依据作补充说明。二是提高财务人员专业素养，12月10日开展固定资产入账相关业务培训，支付凭据要求发票、合同、议题完全一致，不一致的不予支付。三是补齐审批手续，2021年1月一笔广告宣传费66400.5元、广告宣传费205867.5元支付手续、票据、付款凭证与经手人、领导签字已补齐。四是改正度假区固定资产入账业务处理并补提折旧，已告知磐安某公司太阳能座椅登记为固定资产。五是9月19日召开巡察整改专题民主生活会对张某某、羊某某同志进行批评帮助，责令陈某某同志作出检查。该项问题措施于2024年12月10日完成。

（4）针对“工会资金使用监管不到位。如生日蛋糕票截止2024年7月5日应结存18份，现场盘点剩余17份，短缺1份。云山管委会2023年度应提工会经费4.67万元，实际计提3.90万元，未足额提工会经费”问题。

整改措施：针对该问题，张日静认领责任，牵头落实整改。一是由分管领导带队对2024年度工会生日慰问券的采购使用情况进行核查，并于10月15日形成调查情况说明。二是12月10日已补提基层工会0.77万元，补缴县总工会工会费 0.51万元。三是加强工会资金使用监管，由财务工作人员、工会负责人共同审查工会资金使用情况。该项问题措施于2024年12月10日完成。

（5）针对“财政资金列支未严格按照计划执行。如2023年8月某产业园编外人员工资在某管委会账户中列支、年报审计费包含两家公司的费用，全部在云山某公司列支，2022年6月磐安某公司工资在磐安某管委会账户列支等”问题。

整改措施：针对该问题，张日静认领责任，牵头落实整改。一是12月10日建立《磐安云山省级度假区管委会财务管理制度实施细则》明确资金使用权责发生制为基础，清晰划分款项支付界限及要求。二是严格执行财经纪律规定，12月10日对财政人员开展资金使用业务培训，根据人员工资归属情况按规定发放工资。三是磐安某产业园已注销、某管委会下属3家已移交磐安某集团，现某管委会下属仅有1个账户，财政资金将严格按照计划执行。该项问题措施已于2024年12月10日完成。

（6）针对“各类资产及大额资金管理不完善。如2家无形资产以评估价值入账，后期又分别核减增值部分5370万元、17319万元依据不足；公司无形资产不进行摊销，也未在每个会计期间进行减值测试，直接在2023年4月核减评估增值部分。某公司太阳能座椅两条共17500元未登记固定资产，且价格明显不合理（同款市场价约3300元），质量不佳，现无线充电功能仅有1个端口可使用。2023年11月，化债3000万元的核算往来单位明细与电子回单收付款单位不符。土地使用权未按地块设置明细账，完成出让后返还出让金计入专项应付款，不能很好的反映出让地块的收益情况。某产业园2022年1月家具、2022年6月笔记本电脑未登记固定资产。在2023年的资产负债表中，其他应收款净额840197.97元，挂账多年，未及时收回应收款。2021年7月28日凭证号【财】JZ-07-0003，杭州某公司押金转国土出让金10000000元，押金发票和班子会议议题未附后，以其他支付清单支付款项，发票只有两人签字等”问题。

整改措施：针对该问题，张日静认领责任，牵头落实整改。一是12月10日建立《磐安云山省级度假区管委会财务管理制度实施细则》，对资产管理规定进一步更新。二是提高财务人员专业素养，12月10日开展固定资产入账相关业务培训，每月核对资产云系统固定资产数量和政府采购系统采购数量。三是10月15日改正度假区固定资产入账业务处理并补提折旧，并已告知某公司太阳能座椅登记为固定资产。四是10月15日已补齐2021年7月28日凭证号【财】JZ-07-0003，杭州某公司押金转国土出让金10000000元，押金发票和班子会议议题以其他支付清单支付款项，发票经办人及领导签字。四是9月19日对张某某、羊某某同志进行批评帮助，责令陈某某同志作出检查。该项问题措施于2024年12月10日完成。

3.针对“云山管委会招投标交易中心运转不畅。“交易中心没有明确专人（或兼职）管理，档案没有专人（或兼职）管理，没有按要求及时归档，人员调动后也没有及时交接”问题。

整改措施：针对该问题，羊积粮认领责任，牵头落实整改。一是12月10日成立磐安云山省级旅游度假区招投标交易工作领导小组，明确曹某某负责管理，确保管理有序、高效。二是设立档案管理岗，对2021-2024年工程档案全面检查，12月10日已将档案补充归档。三是完善交接流程。建立完善的人员调动交接流程，编制工作、资料交接清单，确保人员调动时能够及时、全面地交接工作。四是加强培训和监督。10月15日对档案管理相关负责人开展教育培训。该项问题措施于2024年12月10日完成。

（三）聚焦基层党组织领导班子和干部队伍建设方面的问题

1.对党建工作未给予足够重视，活动登记等规定流程执

不到位。如2023年党费交纳登记空白、党员参加支部活动记录空白、2023年10月25日主题教育现场学习活动未记载的支部活动手册上、2021年全年未召开组织生活会、2022年党员参加活动记录空白，部分主题党日活动记载在另外单独纸张上，11月、12月未开展活动等。

整改措施：针对该问题，傅君晓认领责任，牵头落实整改。一是落实党支部书记第一责任人责任，严格按规定开展党员活动资质、党员教育学习工作。二是12月10日已补充《支部活动手册》，支部书记每月进行督查。三是12月10日根据上级党组织的要求，补充支部活动记录，按时按质完成支部活动。该项问题措施于2024年12月10日完成。

2.干部队伍老龄化较为严重。目前在岗的正式干部16人，

45岁以上的有11人，其中4人将于明后2年退休，关键岗位干部基本由“60后”“70后”担任，缺乏干事创业激情。

整改措施：针对该问题，张日静认领责任，牵头落实整改。一是加大人事招考力度，12月10日已入职完成1名新员工。二是10月15日开展岗位大练兵和教育活动，由年轻干部提交文字材料，提炼干部文笔。三是10月15日开展实施年轻干部关键岗位以老带新行动，大力培养年轻干部。该项问题措施于2024年12月10日完成。

3.选人用人工作有短板

（1）针对“坚持党管干部原则不到位。会议记录存在以班子会代替党委会研究人事议题的情况。2024年3月提任中层干部，研究干部人事事项讨论不够充分，与会班子成员未就人选逐一发表意见”问题。

整改措施：针对该问题，施尚森、张日静认领责任，牵头落实整改。一是12月10日明确党工委会议在干部选拔任用工作中的主体地位，严格区分班子会和党工委会议的职能和议程。二是12月10日完善班子会、党委会会议记录，详细记录每名班子成员表态发言。三是10月15日开展《乡镇（街道）、机关部门中层干部选拔任用工作指导手册》的专题学习，严格按照规定执行。该项问题措施于2024年12月10日完成。

（2）针对“执行干部人事回避制度不够严格。2024年3月4日研究中层干部任免事项，张某某作为拟提任人员列席会议，未按照规定进行回避”问题。

整改措施：针对该问题，施尚森、张日静认领责任，牵头落实整改。一是10月15日开展《乡镇（街道）、机关部门中层干部选拔任用工作指导手册》的专题学习，严格按照规定执行。二是加强会议管理，9月11日后研究人事任免相关事项前报办公室主任、分管副主任审核。三是已建立健全人事回避制度的监督机制，确保制度执行得到有效监督。该项问题措施于2024年9月11日完成。

（3）针对“选拔任用程序不够严格。民主推荐不够不规范，2024年3月提拔任用中层干部民主推荐表、民主测评表和意见征求表、考察预告均直接写明提任具体职务”问题。

整改情况：针对该问题，施尚森、张日静认领责任，牵头落实整改。一是完善选拔任用程序，10月15日已学习《乡镇（街道）、机关部门中层干部选拔任用工作指导手册》，明确选拔任用的各个环节。二是10月15日已规范《磐安云山省级旅游度假区管委会中层干部选拔任用方案》。三是10月15日，由分管领导对张某某进行提醒谈话。该项问题已于2024年10月15日完成整改。

（4）针对“任职程序不够严谨。2024年3月批次提任中层干部，任职时间未按党委讨论决定之日起算”问题。

整改情况：针对该问题，张日静认领责任，牵头落实整改。一是对2024年3月批次提任中层干部任职时间进行核查，10月15日已及时更正错误信息。二是10月15日开展《乡镇（街道）、机关部门中层干部选拔任用工作指导手册》的专题学习。三是严格遵守任职程序，10月15日更新人事任职工作方案。该项问题已于2024年10月15日完成整改。

（5）针对“人事档案资料不够完善。抽查档案资料发现，部分人事档案存在“三龄两历”应认定未认定，党员资料不完整等问题。”问题。

整改情况：针对该问题，张日静认领责任，牵头落实整改。一是9月20日已与组织部档案管理科沟通对接，已补充原有缺失档案。二是已全面核查干部人事档案“三龄两历”应认定未认定的情况，完成认定1人。三是9月20日已与组织部联系，2名党员的党员资料由我单位党支部保存。四是按照要求完成每年度档案审查1次，本年度档案审查已于9月20日完成。该项问题已于2024年9月20日完成整改。

（四）聚集巡视巡察、审计等监督发现问题整改落实情况方面的问题

1.民生投诉问题整改不力。路灯类投诉仍然存在，群众关注焦点转移至金蟾路，2021年以来仍有多个投诉记录。

整改情况：针对该问题，羊积粮认领责任，牵头落实整改。一是10月15日建立快速响应机制，设立路灯维护、投诉应急号码，确保休息日工作日全时段接听。二是10月15日录入后台管理系统详细记录投诉情况，并向投诉人员及时反馈后续进展。三是8月-10月开展度假区基础设施全面排查与修复，组织专业人员对金蟾路路灯修复4次、道路修复1次，绿化提升2次，河道整治1次。

该项问题已于2024年10月15日完成整改。

2.银行多头开户，账户间转账频繁问题仍存在。在注销冗

余账户后，“账户间转账比较频繁，且无转账理由、无领导审批，且用银行回单作为凭证”情况仍大量存在。本次还发现了新的下属单位跨部门账户之间相互转移支付的情况。

整改情况：针对该问题，张日静认领责任，牵头落实整改。一是完善单位账户资金使用制度实施细则，做到事前审批、事后总结。二是每年至少1次对业务人员进行资金使用制度培训。三是进一步自查转账业务执行情况，强化执行意识。四是管委会原下属国企2家、产业园原下属国企1家，已移交县某集团，10月15日全部账户已完成移交。产业园已于3月注销，其账户也已注销。该项问题已于2024年12月10日完成。

3.工程工期控制不力问题仍存在，如某（人防工程）工程延期382天完成。

整改措施：针对该问题，羊积粮认领责任，牵头落实整改。一是重新梳理研究重点建设项目，完善更新重点文旅项目建设计划。二是深入分析原因。对工程延期的具体原因进行深入分析针对性意见及化解措施。三是与投资业主、施工单位、设计单位等各方之间的沟通协调每周2次以上。该项问题已于2024年12月10日完成。

三、下步整改措施

当前巡察整改工作已取得阶段性成效。整改过程中，云山度假区党工委切实履行整改主体责任，认识到下一步要在集中整改的基础上，认真抓好长期整改任务的落实，以巡察整改成效促进各项事业高质量发展。

（一）加强政治建设，深化全面从严治党。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，扛牢党建主体责任，持之以恒推进全面从严治党向纵深发展。坚持将巡察整改作为解决自身问题、改进提升工作的重大契机，坚决摒弃“一阵风”和“阶段性”思想，以问题整改促进各项工作全面提升，确保高标准、高质量完成整改。

（二）健全长效机制，防止问题反弹回潮。以整改推进作风建设，以制度巩固整改成果，针对巡察组指出的问题，适时组织开展“回头看”，定期对巡察整改工作落实情况进行检查，确保问题整改见成效、不反弹、能持久；对整改问题中需长期坚持的整改任务，按照既定目标和措施，持之以恒，不松劲、不减压、不撒手，一抓到底，形成风清气正的良好政治生态。

（三）抓好队伍建设，助力区域发展。严格执行民主集中制和“三重一大”制度，发挥班子的集体领导力，提高科学决策、民主决策、依法决策水平。加强日常监督管理，及时了解机关干部的思想、工作状况，抓早抓小。引导广大干部按照整改方案持续发力，盯住问题不放，把整改的成果转化为加快发展的动力，为高质量建设共同富裕山区样板县提供坚实保障。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督，如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0579-84699166；邮政信箱：磐安县安文街道花溪路8号，邮编：322300。

                                                                                                                  中共磐安云山省级旅游度假区工作委员会

                                                                                                                                                   2024年12月30日